Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Приложение N 1
к Порядку составления и ведения планов финансово
хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Кировградского
городского округа
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Код по бюджетной класси
фикации
Российской
Федерации3
3
Остаток средств на начало текущего финансового года4
Остаток средств на конец текущего финансового года4
0001
0002
X
Поступления, всего:
1000
X
1100
1110
1200
120
в том числе:
доходы от собственности
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
X
130
на 2023 г.
текущий
финансовый
год
4
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
б
1197513,21
0
34480370
0
0
38007120
0
0
39377120
34480370
38007120
39377120
за пределами
планового
периода
7
I 1иД1'
t. иип ользован ием и и ы е м ы i п г п п i
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1210
130
1220
1230
1300
1310
1400
130
130
140
140
150
1410
1420
150
150
1500
180
32442050
35968800
37338800
2038320
2038320
2038320
0
0
0
1900
в том числе:
прочие поступления, всего6
ч
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебеторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
оплата труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющим специальные звания
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
1980
X
1981
510
2000
X
34640383,21
38007120
39377120
2100
X
29 106 652
32400100
33342300
X
2110
2120
111
112
22355339
24884896
25608567
X
X
2130
113
2140
119
2141
2142
2150
119
119
131
X
X
X
2160
2170
133
134
X
2180
139
X
X
6751 313
7515204
7733733
X
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению , всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пуоличных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осущесвление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов Российской Федерации
мировых соглашений, по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку 11пучно-исследо1штсл1.ских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаром, рпбог, услуги целях квиитильного рем онт т е у д а р п немного
(муниципал!,нот) имущее т а
2181
2200
139
300
X
2210
320
X
2211
321
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
2310
851
X
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
X
2460
863
X
2500
X
2510
831
2520
2600
831
X
2610
241
2630
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
5533731,21
5607020
6034820
_ ......««имииинивм си< шмы ГАРА1П
_______________________________
*
л -V
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль"
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
2640
244
4147413,21
4152057
4521658
2650
2660
246
247
1386318
1454963
1513162
2700
400
0
0
0
2710
406
0
2720
2800
407
880
3000
100
0
0
X
0
X
X
X
X
0
ЗОЮ
3020
3030
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
0
0
X
Т
1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
2 Пои представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например. «1». «2». «3», «...»).
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710— 1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении
Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана,
не формируется.
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
,..М|ИТП11П*М0 • И1 ППЛМОМНИЯМ • И1 f«MM I A l'A I I !
I’lllJICJI 2. (lUVlOIIIOI пи выплатим ми шкупку товаров, работ, услуг
№
пункта,
под
пункта
i
i
и.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
11аимснованис показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего14
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702)
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)15
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ15
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ, всего16
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего
из них:
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ, всего16
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
26000
Сумма
на 2024 г.
на 2023 г.
на 2025 г.
(текущий (первый год (второй год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)
8
9
7
7547982
5533731,21
7061983
Упикал ьный
код13
4
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации12
5
X
26100
X
X
X
26200
X
X
X
5533731,21
5607020
6034820
26300
X
X
X
1386318
1454963
1513162
26310
26310.1
26310.2
26320
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1386318
1454963
1513162
26400
X
X
X
0
0
0
26410
X
X
X
0
0
0
26411
X
X
X
6
X
за пре
делами
планового
периода
10
11идимпим*1нп г,
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
mi
1И11И.1ПИ11НИвм I И( inMi.i
I Л1'Л1II
II cooTHcicl нии с Федеральным законом № 223-Ф31'
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317
_
«,18
за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложении
из них:
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки, всего 19
ч
в том числе по году начала закупки:
26412
X
X
X
26420
X
X
X
26421
26321.1
26422
26430
26430.1
26430.2
26440
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26441
26442
26450
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26451
26451.1
26451.2
26452
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26500
X
X
X
X
X
X
X
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
году закупки
в том числе по годам начала закупки:
/
3.
26600
X
26610
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
«
&
Заведующий
К.А.Захарова
(должность)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Г.Р. Уланова
(должность)
(телефон)
20
»
13
'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
5533731,21
7061983
7547982
X
5533731,21
7061983
7547982
г.”
j
О Т М Е Т К А О " С О Г Л А С О В А Н И И О Р Г А Н О М — У Ч Р Е Д И Т Е Л Е М 21
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителям
Т & Г 7У 2Л /Г
«
иjj,
yf
л я ф у
У
™ к> J c S p t
(на им€йование должностного лица органа — учредителя)
»
20
f i t
(подпись)
У
'
//.
(расшифровка подписи)
—
j
,
г.
11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и
выплаты» Плана.
12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. №-204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее —
11риложсмис N 2
к 11орядку составления и утверждения Илами финансовохозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и
автономных учреждений Кировградского городского округа
Список изменяющих документов
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111___________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа_____________________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
У стан о вл
N
п/
п
С р е д н е м е с я ч н ы й р азм ер о п л аты тр у д а н а о д н о го р аб о тн и к а, руб.
енная
Д ол ж н о сть ,
гр у п п а д о л ж н о ст ей
чи сл ен н о
сть,
в то м чи сле:
всего
окладу
единиц
1
2
3
1 п ед аго ги ч е ск и е р а б о тн и к и
по д о л ж н о ст н о м у
4
5
по вы п латам
по вы п л атам
к о м п е н сац и о н н о го
ст и м у л и р у ю щ его
х ар а к тер а
х ар ак тер а
6
7
Ф о н д о п л аты
Е ж ем есяч н ая
н ад б авк а к
Р ай о н н ы й
до л ж н о стн о м у
к о эф ф и ц и ен т
тр у д а в год, руб.
(гр.4+ гр9)*12
окладу, %
8
9
10
26,75
11 646 928,00
17,4
3 938 325,00
26,25
6 770 086,00
н еп е д а го ги ч ес к и е р а б о тн и к и
2 у ч а ст в у ю щ и е в
о б р а зо в а те л ь н о м п р о ц ес се
3 п р о ч и е р аб о тн и к и
И того:
7 0 ,4
X
X
X
X
X
22 355 339,00
11риложспие N )
к порядку составления и утверждения Плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и
автономных учреждений Кировградского городского округа
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
119__________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа___________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
У стан о вл
N
п/
Г1
М е сяч н ы й р азм е р о п л ат ы т р у д а н а о д н о го р аб о тн и к а, руб.
енная
Д ол ж н о сть ,
гр у п п а д о л ж н о с т е й
чи с л ен н о
сть,
ч
по д о л ж н о ст н о м у
всего
о кладу
единиц
1
2
3
1 п ед аго ги ч е ск и е р аб о т н и к и
в то м числе:
4
5
по вы п латам
по вы п л атам
к о м п е н сац и о н н о го
с т и м у л и р у ю щ его
х ар а к тер а
х ар ак тер а
6
7
Н ачисления на
Е ж ем есяч н ая
н ад б ав к а к
Р ай он н ы й
д о л ж н о ст н о м у
к оэф ф и ц и ен т
окладу, %
8
9
ф о н д оплаты
тр у д а в год, руб.
(гр.4*30,2% )
10
26,75
-
3517372,00
17,4
-
1189375,00
26,25
-
2044566,00
н еп е д а го ги ч ес к и е р а б о т н и к и
2 у ч аст в у ю щ и е в
о б р азо в ател ь н о м п р о ц ес се
3 п р очи е раб о тн и к и
И того:
70,4
6751313,00
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
I
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
L
Наименование
расходов
|
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
X
Количество
Численность
выплат в год на
работников,
получающих пособие одного работника
2
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
- Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
минской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
Сумма
взноса,
руб.
4
22355339,00
4918175
X
22355339,00
648305
22355339,00
44710,68
22355339,00
1140122
X
6751313
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
гтер^-ьным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
сттттных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
рерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
д видов расходов
________________________________________________________________________
гочннк финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
X
X
Итого:
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
: Расчет (обоснование) расходов нз >плату налогов, сборов и иных платежей
1 илов
расходов
________ _______ _____________________________________________
- ник финансового обеспечения
■и
Наименование р а с \: л;=
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
X
Итого:
4.
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
5
Расчет (обоснование расходов на безвозмездные перечисления организациям
: д зндов расходов
______________________________________________________________
сточник финансового обеспечения
Найме - : в акне показателя
2
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3
X
4
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Тод видов расходов
________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3
X
4
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_____________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
,
2
3
3
Наименование расходов
2
предоставление местных
телефонных соединений
предоставление услуги интернет
содержание SIM карт по ОКО
содержание SIM карт по трев
кнопке
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежейjs год
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
2
12
556,8
14350
2
2
12
12
1000
70
24000
1680
2
12
50
1200
X
X
X
41230
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
3
Цена услуги
4
0
0
Сумма, руб.
5
0
0
1г>
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
6.3.1. Расчет (обоснование1расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя
2
з ывоз мусора
.етевое водоснабжение
водоснабжение
=эдоотведение
Итого:
»илов расходов
Размер
4
36,288
Тариф
5
591,95
889
889
X
42,61
25,69
X
Индексация,
6
X
Сумма, руб.
6
21481
37880
22838
82199
247
чннк финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
1
Наименование показателя
2
теплоэнергия
электроэнергия
Итого:
Размер
4
283,016
64286
X
Тариф
5
2566,64
8,96
X
Индексация,
6
X
Сумма, руб.
6
810315
576003
1386318
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование показателя
2
Итого:
Количество
4
X
Ставка
5
X
Стоимость
6
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
-»
з
4
Наименование расходов
2
ввод узла учета в отопительный сезон
дератизация и дезинсекция
обе. пожарной сигнализации
испытание диэлектрических перчаток
Объект
3
здание
здание, подвал
здание
здание
Количество
4
2
1600
12
2
Стоимость
5
600
24591
59880
3920
6
испытание внутреннего пожарного крана
здание
2
1848
7
ремонт и обслуживание оргтехники
поверка весового хозяйства
здание
здание
10
1
21800
9840
здание
1
41448
здание
здание
здание
9
1
1
16200
462
0
8
22
25
профилактические испытания и измерения в
электроустройствах
ремонт и заправка картриджей
перекатка пожарного рукава
экспертиза состояния АПС
обслуживание оборудования для передачи сигнала
пожар
заполнение системы отопления
проверка вент иляционной системы
ежегодное обследование пож. лестниц
снятие показаний с узла учета т/э
техническое обслуживание СОУЭ
техническое обслуживание СКУД
акарицидная обработка
ремонт системы отопления
22
Итого:
9
12
13
14
15
20
21
здание
12
15120
здание
здание
здание
здание
здание
здание
здание
здание
2
2
2
9
1
1
1
1
3000
6380
2800
13200
19800
26400
X
X
292289
25000
Подготовлено с использованием системы КонстльтантПлюс
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
2
чед:смотр работников
; _дди ЦГСЭН (исследование пищевых проб)
- Зретение Смарт-Бюджет
: 'сдуживание бухгалтерских программ
г^зта за сайт учреждения
: 3„д.'/кивание тревожной кнопки СОВА
^-гдавирусное програмное обеспечение
^следование на рота-норавирус
бтчение сотрудников (ОБ)
у „дуги охраны с применением кнопки экстреннего вызова полиции
учение сотрудников (МБ - ОТ, ПТМ, ГОиЧС)
Ахкарицидная обработка
гигиеническое вопитание и обучение
Разработка проектно-сметной документации
Итого:
Количество
3
1
1
1
5
1
12
1
1
0
12
4
0
1
1
Стоимость
4
146734
93738
36700
142459
5500
15108
4950
18020
21500
79085
9000
0
12600
X
585394
". Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
1
учебные расходы (мебель игровое оборудование
ОБ)
приобретение (водонагреватель)
мягкий инвентарь
лдодукты питание
аптечка первой помощи, вакцина
канцелярские принадлежности
Лакокрасочные материалы
хоз.материал
Количество
2
Средняя
3
Сумма, руб.
4
105
1045
121900
0
135
1
30
0
1741
Итого:
110
134
0
23
X
25162
2850908,12
32479
46860
0
68993,09
3146302,21
к порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной доии .......... ..
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского окру| а
РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
Субсидии на иные
цели
Код по
бюджетно
й
клссифика
ции
Наименование показателя вида рас операций
сектора
государств
енного
управлени
я
Всего поступлений, в
руб.
Всего субсидий, в руб. 906.0701.000000000
906.0701.07104451
906.0701.0710110000.0 906.0701.0710445110.0
20.000 л/сч
0.000 л/сч
00 л/сч 30906140300 00 л/сч 30906140300
30906140300
31906140300
X
1 197 513,21
1 102 213,09
Поступления, всего:
X
34 480 370,00
32 442 050,00
в том числе:
Субсидии па выполнение
X
Бюджетные инвестиции
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе:
13)
1 037 500,00
-
32 442 050,00
32 442 050,00
-
12 006 650,00
-
12 006 650,00
-
X
2 038 320,00
X
Родительская плата за
содержание ребенка в
ДДУ
131
2 038 320,00
Выплаты, всего:
900
34 640 383,21
X
в том числе:
Фонд оплаты труда
20 292 000,00
143 400,00
95 300,12
95 300,12
2 038 320,00
2 038 320,00
20 292 000,00
143 400,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 106 652,00
-
32 506 763,09
-
-
-
2 038 320,00
2 038 320,00
20 292 000,00
143 400,00
2 133 620,12
-
29 106 652,00
2 038 320,00
2 038 320,00
X
12 071 363,09
-
X
2 133 620,1^
_
8 814 652,00
-
20 292 000,00
-
___
-
X
-
210
учреждений
из них:
64 713,09
__
183
X
Всего, в руб.
Гранты,
премии,
обровольные
пожертвован
Доходы от оказания
ИЯ
муниципалы! услуг учреждениями
находящимися в
ым
ведении органов
учреждениям
местного
самоуправления
находящихся
городских окрУгов
в ведении
906.0701.0000000000.
органов
000 л/сч 33906140300
местного
самоуправле
ния
городских
округов
Остаток средств на
начало планираемого
года
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджетные субсидии на выполнение гос.задания
-
____
-
____
~~
ti lp I lO ll l ИНН МЛН III
111
I h |II|0 O III U )I IIJIUTU
111
11ачисления на выплаты
по оплате труда
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
119
211
22 220 339,00
22 220 339,00
6 735 086,00
15 485 253,00
266
135 000,00
135 000,00
35 000,00
100 000,00
213
6 751 313,00
6 751 313,00
2 044 566,00
4 706 747,00
5 533 731,21
3 400 111,09
из них:
-
Услуги спичи
244
221
Грш1С1Ю|Угпыс ycnyi и
244
222
1<ОММУ1ШЛМ1ЫС ycnyi и
244
223
nyiи
247
К ом м ун альны *
Работы, услуги по
244
Прочие работы, услуги
244
Прочие расходы
244
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
82 199,00
82 199,00
223
225
1 386 318,00
1 386 318,00
292 289,00
292 289,00
-
292 289,00
226
290
585 394,00
585 394,00
-
563 894,00
244
341
3 2 479,00
-
-
-
-
-
-
2133 620,12
-
-
2 133 620,12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 500.00
-
-
-
-
-
32 479,00
32 479,00
i
244
342
2 850 908,12
717 288,00
244
346
237 752,09
237 752,09
244
345
25 162,00
25 162,00
2 133 620,12
717288,00
-
115 852,09
121 900,00
25 162,00
851
Уплата иных платежей
853
Исполнитель
(подпись)
-
-
831
Уплата налога на
имущество организаций
тел. (34357) 9-60-30
-
-
1 386 318,00
310
-
143 400,00
-
41 230,00
-
-
-
-
-
41 230,00
-
3 256 711,09
82 199,00
244
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Исполнение судебных
актов РФ н мировых
соглашений по
возмещению вреда
41 230,00
-
-
(расшифровка подписи)
-
2 133 620,12
0,00
0,00
Всего_прошито, пронумеровано и скреплено печатью
/ f
(
: ■
« {/(?■ »
Заведующий МАДОУ детский сад № 14
«Ягодка»
) ЛИСТОВ
г.
/1|.А|Захарова
длись)
‘,b j a'a *
2 ПУЛШ^
•i
•' ' , ;
