lifl'M lM ilW ItH » »H ||.|М й 4 м вИ Н |1 й М Р Й Н в М Ь )
Приложение N I
к Порядку составления и ведения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Кировградского
городского округа
Наименование показателя
2
Код по бюджетной класси
фикации
Российской
Федерации3
3
Остаток средств на начало текущего финансового года4
0001
X
Остаток средств на конец текущего финансового года4
0002
X
0
0
0
Поступления, всего:
1000
X
40825371
43333819
45167751
доходы от собственности
в том числе:
1100
1110
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
40825371
43333819
45167751
1
Код
строки
Сумма
на 2025 г.
на 2026 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
на 2024 г.
текущий
финансовый
год
4
238572,52
0
за пределами
планового
периода
7
0
в том числе:
т
. .......... ...
Ни )|i li t M IM • Ми •!’ I •<»i ♦ H i 'и Ш И
и Ы1Н H im н и м
11 н у ;| i »|»i I I II 'II I in i О ( M y 11 III I II IIIIJ II. HOI О ) ИЩИ 11ИМ III CMC I
i |n m i ii б ю д ж е т iiy(Viiii4iio-ii|iHHinu>i о образовании, создашнего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средст в бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1210
130
1220
130
от приносящей доход деятельности
1230
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
1500
180
39529025
42037473
43871405
1296346
1296346
1296346
-
0
0
0
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
1900
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие гюсгупления, всего
6
1980
X
1981
510
2000
X
41063943,52
43333819
45167751
2100
X
36089346,00
38469300
40229800
X
27718392
29546307
30898465
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебеторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата груда
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
2120
112
X
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
2130
113
X
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
в том числе:
оплата труда
2141
119
X
на иные выплаты работникам
2142
119
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющим специальные звания
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
2150
131
X
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
X
8370954,00
8922993,00
9331335,00
X
H HIM Mill Ф
ММ ММММIV ф \ ММ 1 IMjM jli Ml
социальные м иные iii.iiuiai i.i мпсслсмию . моего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пуоличных нормативных социальных выплат
из них:
2181
139
2200
300
2210
320
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
выплата стипендий, осущесвление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2220
340
2230
2240
350
360
2300
850
2310
851
X
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
2400
X
X
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налог ов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог'
X
X
0
0
0
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
X
0
0
0
X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
фанты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
г р а т ы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2430
2440
634
810
взносы в международные организации
2450
862
X
2460
863
X
2500
X
2510
831
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов Российской Федерации
мировых соглашений, по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
0
0
0
X
X
г
4974597,52
4864519
4937951
цупХУ rPRHDlMt,
Hyt 'iyi
I ....................... 11“ 'll InlO> •I H s > ‘is I и III i" v i i M I I I >11111. |HI ШИ I НИ.
1К С 11ЛуИ' 1ИЦИИ
и
•закупку iiicpi'cr ических ресурсов
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
2700
400
2710
406
2720
2800
3000
407
880
100
II I ч. t 1 111\
111
3340771. *2
112890 I
I 116223
1424826
1535526
1601726
вы нола
ИЦИИ ГОСуЛИ|К-ГНСН111.1Х И н ф о р м а ц и о н н ы х с и с т е м ________________________________
приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) учреждениями
2650
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
_______________________________________________ учреждениями_______________________________________________
Специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль”
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
!
------ 5-----------------------
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бю джег средств субсидии
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010
610
1 Указывается лата вступления в с и л у Плана (изменений в План).
" При представлении у темненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например. «1». «2». «3». «...»).
•’ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100- -1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
по строкам 1710-1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:
по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:
по строкам 3000-- 3030 — коды аналитической гр\ ппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленну ю
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
АПо строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
5 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель посту плений в рамках расчетов между
головным у чреждением и обособленным подразделением.
1По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособлснным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении
Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана,
не формируется
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуге Плана.
s Показатель отражается со знаком «минус».
Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Г»м II • ‘ < Ml Н ИМИ n o Ml.Ill,им I JIM IIN iMivyiiH'y lO lIJip o ll, |) h Oo i , y c jiy i
1Immmciiommhmc покаимели
IINИМИ.
1ЮДп\ нкта
i
i
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего14
в том числе:
по контрактам (договорам), таключенны.м до начала теку шею финансового гола
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт
рактной системе в сфере заку пок товаров, работ. уеду г для обеспечения госу
дарственных и му инициальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013. № 14. ст. 1652: 2020, № 24. сг. 3754) (далее — Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 i . № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571: 2020, № 17. ст. 2702)
I. I.
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)1'
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-Ф31?
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала теку щего финансового
года с учетом требований Федера льного закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ, всего16
1.3.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего
1.3.1.
из них:
из них:
1.3.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-0)3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ, всего16
1.4
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1.
государственного задания, всего
в том числе:
1.4 1 1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
з
26000
4
х
26100
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации12
5
Уникаль
ный
код 13
Сумма
на 2Q2M.
на 2024 к
на 2025 jкг(текущий
(первый год (второй год
финансовый планового
планового
периода)
год)
периода)
9
7
8
4974597,52
4864519
4937951
X
6
X
X
X
X
26200
X
X
\
4974597.52
4864519
4937951
26300
X
X
X
3549771,52
3328993
3336225
26310
26310.1
26310.2
26320
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1424826
1535526
1601726
26400
X
X
X
0
0
0
26410
X
X
X
0
0
0
26411
X
X
X
за пре
делами
планового
периода
10
1.4,2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
in
m i . и I ими 1 1* м|м imimm мм»мим .№
» ЛМ *1* 1
HI 1 ч« 1 1 \ <Ч МIII!!, мрс ПК 1ММ 1НС M lilS II СОИ 1НОIV 1НИИ с ао ищем вторым
1inнк 1 и 1 cia ii.ii 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего
в том ч ноле;
в соответствии с Федеральным законом .№ 4 4 -0 3
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 317
„18
за счет суосидии. предоставляемых на осуществление капитальных вложении
(.и .'
26420
X
X
X
26421
26321.1
X
X
X
26422
X
\
X
26430
X
X
X
X
X
X
X
X
X
из них:
26430.1
из них:
26430.2
26440
\
1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
X
X
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом
26442
X
\
X
26450
X
X
X
26451
\
X
X
X
X
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
за счет средст в обязательного медицинского страхования, всего
№
223-Ф 317
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
№
44-ФЗ
из них:
26451.1
из них:
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
!9
закупки, всего
в том числе по году начала закупки:
3.
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
26452
X
X
X
26500
X
X
X
X
X
X
X
4974597,52
4864519
4937951
X
X
4974597,52
4864519
4937951
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
году закупки
0
26600
\
в том числе по годам начала закупки:
26610
В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и
выплаты» Плана
1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 20, ст. 2817; 2020, № 30. ст 4884) (далее —
Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения Плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и
автономных учреждений К иров градского городского округа
Список изменяющих документов
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111___________________________ __________________ ________
Ист очник финансового обеспечения
___________
бюджет Кнровградского городского округа_____________________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
У ста н о вл
N
п/
п
Д олж ность,
гр у п п а д о л ж н о сте й
С ред нем есячны й размер оплаты труда на о д н о го работника, руб.
енная
в том числе:
численно
по выплатам
по выплатам
к о м п е н с а ц и о н н о го
сти м ул и р у ю щ е го
характера
характера
6
7
сть,
всего
окладу
единиц
1
2
3
1 пе д а го ги че ски е р а б о тн и ки
по д о л ж н о с т н о м у
4
5
Ф о н д оплаты
Ежемесячная
надбавка к
Р айонны й
д о л ж н о стн о м у
коэф ф ициент
труда в год, руб.
(гр .4 + гр 9 )* 12
окладу, %
8
9
10
26,75
15 536 867,00
17,4
4 340 783,00
н е пе д а го ги че ски е р а б о тн и ки
2 у ч а ств ую щ и е в
образовательном процессе
3 прочие р а б о тн и ки
26,25
И то го :
70,4
7 840 742,00
X
X
X
X
X
27 718 392,00
11|>иложоние N !
к порядку составления и у iверждения 11лина финансовохозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и
автономных учреждений Кировградского городского округа
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
119_____________________________________________________________________ ____________________________
Источник финансовою обеспечения
бюджет Кировградского юродского округа
________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
М е ся ч н ы й размер оплаты труд а на о д н о го работника, руб.
У стан о вл
N
п/
п
Д олж ность,
гр у п п а д о л ж н остей
енная
в том числе:
численно
по выплатам
по выплатам
ко м п е н са ц и о н н о го
сти м у л и р у ю щ е го
характера
характера
6
7
сть,
всего
по дол ж н о с тн о м у
окл аду
единиц
1
2
3
1 пе д а гоги чески е р а б о тн и ки
5
4
Начисления на
Ежемесячная
надбавка к
Р айонны й
дол ж ностн ом у
коэф ф ициент
окладу, %
8
9
фонд оплаты
труда в год. руб.
(гр .4 *3 0 .2 % )
10
26,75
-
4692133,00
17,4
-
1310917,00
26,25
-
2367904,00
н е пе д а го ги че ски е р а б о тн и ки
2 уч а с т в у ю щ и е в
образовательном процессе
3 пр очи е р а б о тн и ки
И то го :
70,4
8370954,00
Подготовлено с использованием системы КонсульгантПлюс
- ы (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника и
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого;
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
I ^именование
расходов
2
Итого:
I
4.
3
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
X
Численность
Количество
выплат и год на
работников.
получающих пособие одною работника
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
с и некой
Ц
jjf
V11 11
1
%
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
11аименование государственной) внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ст авке 22,0%
по ст авке 10.0%
с применением пониженных т арифов взносив в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование па случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0.0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаен на
производстве и профессиональных заболеваний но ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5.1%)
Ито! о:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
Сумма
взноса,
руб.
4
2771X392.00
6098046
X
27718392.00
803834
27718392.00
55436,78
27718392.00
1413638
X
8370954
* Указываются страховые iариеры. дифференцированные но классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2о05 г % 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний па 2006 год” (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2005, № 52, ст. 5592; 2015. № 51. ст. 7233),
1
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
_________________ ____
__
Источник финансового о б е с п е ч е н и я ________________________________________________
№
п/п
11аименовапне показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
3.
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
лов расходов
1
_______________________ _________ _______________________________
к финансового обеспечения
11аименование расходов
11алоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
X
Итого:
4.
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х тр. 4 / 100)
5
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
: видов расходов
__________________________________________________________________
чинк финансового обеспечения
Л*
1 П/'п
11анменование показателя
2
1
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3
X
4
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов р а с х о д о в ___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
11аименованне показа теля
1
2
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3
X
4
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К’од видов расходов
244_________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3
3
Количес] во
номеров
2
3
4
5
6
2
12
556,8
14350
2
2
12
12
1000
70
24000
1680
2
12
50
1200
X
X
X
41230
11ре;юс гав; iei iне мес т! iых
телефонных соединений
предоставление услуги интернет
содержание S M карт по ОКО
содержание SIM карт по зрей
кнопке
Итого:
Количество
платежей в год
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
Наименование расходов
Стоимость за
единицу, руб.
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
1
11аиыеноваште расходов
2
Количество
3
1(сии VCJIV1 И
4
Сумма, руб.
5
0
0
0
0
1
Игоз о:
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование поката геля
2
-воз мусора
- гевое водоснабжение
одоснабжение
водоотведение
Итого:
;лов расходов
Тариф
5
Индексация.
6
Сумма, руб.
6
Размер
4
28,08
649.8У
18249
812
51,29
41640
812
X
30,52
X
X
24785
84674
247
инк финансового обеспечения
бюджет К'ировградского городского округа
6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
1Кшмеиование показателя
2
теплоэнергия
электроэнергия
Итого:
Размер
4
Тариф
5
272.193
60080
X
3117.30
Индексация,
6
Сумма, руб.
6
X
848506
576320
1424826
9,58
X
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
1
11анмеиоваине показателя
2
Итого:
Количество
4
X
Ставка
5
X
Стоимость
6
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
I
2
3
1^именование расходов
2
ввод узла учета в отопительный сезон
дератизация и дезинсекция
4
5
обе. пожарной сигнализации
испытание диэлектрических перчаток
здание
12
2
12000
здание
6
испытание внутреннего пожарною крана
здание
2
2000
7
ремонт и обслуживание оргтехники
здание
8
25440
8
поверка весового хозяйства
здание
1
15000
здание
1
47963
здание
здание
здание
10
1
1
20640
508
26400
здание
12
16704
здание
здание
здание
здание
здание
здание
здание
здание
здание
2
2
2
9
1
1
14
12
2
3000
4000
1500
13167
60000
24000
10800
21600
2200
X
X
359134
14
15
16
17
20
профилактические испытания и измерения в
электроустройствах
ремон т и заправка картриджей
перекачка пожарного рукава
женерпгза состояния ЛИС
обслуживание оборудования ,чля передачи сигнала
пожар
заполнение системы отопления
проверка вепт иляциошюй системы
ежегодное обследование нож. лес тниц
снятие показаний с узла учета т/т
ге.чиическое обслуживание СОУ ')
21
22
23
24
техническое обслуживание СКУД
заправка огнетушителей
техническое обслуживание системы
11овер ка водос че 1 чи ко в
9
10
11
12
13
25
Итого:
Объект
3
здание
Количество
4
2
Стоимость
5
1000
здание, подвал
1600
49247
1960
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
1 .«!
[ 1
1 1
2
1 3
4
5
6
7
8
9
!()
11
12
13
14
Наименование расходов
2
ме/юсм с>тр рабо'п iи ко в
услуги ЦГС')П (исследование пищевых проб)
приобретение Смарт-Бюджет
обслуживание бухгалтерских программ
плата за сай г учреждения
обслуживание тревожной кнопки СОПЛ
антивирусное програмное обеспечение
обследование на рота-норавирус
обучение сотрудников (ОН)
услуги охраны с применением кнопки жстрепнего вызова полиции
обучение сотрудников (МЬ - ОТ. ПТМ. ГОнЧС)
Сан ш ил заключение на лицензию
гигиеническое вогштание и обучение
Разработка проектно-сметной документации
Итого:
Количество
Стоимость
3
1
4
151436,71
109006
25100
1
1
5
1
12
1
2
0
12
1
1
1
136891
5643
8438
40120
22700
79085
9730
26526
26758
1
X
641433.71
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11аименование расходов
1
учебные расходы (мебель игровое оборудование
ОЬ)
Количество
2
Средняя
3
Сумма, руб.
4
105
1045
129200
приобретение (водонагреватель)
0
мягкий инвентарь
продукты питание
аптечка первой помощи, вакцина
каш iej 1Ярс кпс ир и иа, и е жпост и
картридж, тонер
хоз. материал
80
1
30
2
1741
Итого:
121
148
4
23
X
45715
21 12822.81
30600
48741
12000
44221
2423299,81
Приложение N 3
к порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа
РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ П О ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
Субсидии на иные
цели
Наименование
показателя
Код по
бюджетно
й
клссифика
ции
Всего поступлений, в
вида рас операций
руб.
сектора
государств
енного
управлени
я
Бюджетные субсидии на выполнение гос.задания
Гранты,
премии,
обровольные
пожертвован
Всего субсидий, в руб. 906.0701.000000000
906.0701.07104451
906.0701.0710110000.0 906 0701.0710445110.0
0.000 л/сч
20.000 л/сч
00 л/сч 30906140300 00 л/сч 30906140300
31906140300
30906140300
Остаток средств на
начало планираемого
года
X
238 572,52
546,71
-
546,71
Поступления, всего:
X
40 825 371,00
39 529 025,00
-
13 496 425,00
в том числе:
Субсидии на выполнение
X
39529025,00
39 529 025,00
-
13 496 425,00
131
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
183
Бюджетные инвестиции
-
-
X
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Родительская плата за
содержание ребенка в
X
1 296 346,00
X
131
Поступления от приносящей доход деятельности
25 880 700,00
25 880 700,00
151 900,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
238 025,81
238 025,81
1 296 346,00
1 296 346,00
-
-
-
-
-
_
1 296 346,00
1 296 346,00
-
-
1 321 346,00
151 900,00
Всего, в руб.
ИЯ
Доходы от оказания
муниципалы! услуг учреждениями
находящимися в
ым
ведении органов
учреждениям
местного
самоуправления
находящихся
городских округов
в ведении
906.0701.0000000000.
органов
000 л/сч 33906140300
местного
самоуправле
ния
городских
округов
-
-
_
1 321 346,00
1 321 346,00
25 000,00
25 000,00
Д Д У ________________________
Прочие поступления
189
X
Выплаты, всего:
900
в том числе:
Фонд оплаты труда
X
41 063 943,52
-
210
36 089 346,00
учреждений
из них:
-
39 529 571,71
-
X
13 496 971,71
25 880 700,00
36 089 346,00
10 208 646,00
25 880 700,00
-
-
7 805 742,00
19 777 650,00
-
-
35 000,00
100 000,00
151 900,00
1 534 371,81
_
X
1 534 371,81
-
Заработная плата
in
21!
27 583 392,00
27 583 392,00
Заработная плата
in
266
135 000,00
135 000,00
-
_
_
-
-
Начисления на выплаты
по оплате труда
119
213
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
8 370 954,00
8 370 954,00
6 463 254,33
4 928 882,52
дня п6рГПРШ>Ш1Я
из них:
-
244
221
Транспортные услуги
244
222
Коммунальные услуги
244
223
84 674,00
84 674,00
1 424 826,00
1 424 826,00
1 000 567,71
-
-
-
Услуги связи
41 230,00
2 367 904,00
3 288 325,71
41 230,00
-
247
244
223
225
Прочие работы, услуги
244
226
Прочие расходы
244
290
-
-
244
310
-
-
244
341
30 600,00
30 600,00
30 600,00
244
342
3 601 479,62
2 112 822,81
624 166,00
244
346
234 162,00
234 162,00
244
345
45 715,00
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
И сп о л н ен и е судебны х
акто в РФ и м ировы х
с о г л а ш е н и й по
-
-
-
84 674,00
Коммунальные услуги
1 000 567,71
151 900,00
41 230,00
-
-
-
-
-
Работы, услуги по
-
6 003 050,00
-
-
977867,71
-
У п лата ины х платеж ей
853
Исполнитель
А >
тел. (34357) 9-60-30
( одпись)
-
1 534371,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 700,00
-
-
-
-
-
_
-
-
-
1 488 656,81
104 962,00
129 200,00
-
45 715,00
-
831
851
1 534371,81
-
1 424 826,00
-
возм ещ ени ю вреда
У п лата налога на
им ущ ество орган изац ий
-
-
______________________________________________ _________________________ В.А. Кольцова
(расшифровка подписи)
-
-
1 488 656,81
0,00
45715,00
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
y f ( cj& ui
________ ) листов
! Заведующий
детский сад
! «Ягодка»
/К.А.Захарова
(подпись)
