Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 1^1 I
к Порядку составления и ведения планов финансово­
хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Кировградского
муниципального округа

Раздел 1. Поступления и выплаты

2

О статок средств на начало текущ его ф и н ан сового года 4

0001

X

О статок средств на конец текущ его ф ин ан сового года 4

0002

X

0

0

0

Поступления, всего:

1000

X

43619250

50381064

52882165

1100

120

43619250

50381064

52882165

1

в том числе:
доходы о т собствен ности
в том числе:
доходы от оказан и я услуг, работ, ком пенсации затрат учреж дений, всего

Код
строки

Сумма
на 2027 г.
на 2026 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
5

Код по бюджетной класси­
фикации
Российской
Федерации
3

Наименование показателя

на 2025 г.
текущий
финансовый
год
4

705396,11

0

за пределами
планового
периода
7
0

1110
1200

130

\ lit II lllll ИМ

HHllt нОмllf lllllll III IHn III! Illllt l ll l l 1ll| >1 nil Illllllll 1HI llllllllllll II lllll III III ПИШИ llll 'III 1 |li |l HI

0 !U4 *eiU ii) ••■iii'Miii 11j iihii i in и и iiiijiii 111inn ii i >• i ii i Hii •ii ii, i и v 111■• ф iriim
IIOIHIIIIII ни l|lllllillli lllll II nlli i iir'ii inn iii.il и in и 11и и | iii \ ni| и i iii iiiiiiiii ni niiiini iii i'ii i
■1>1 ll 1II Oil 1 1III • | II <1'i Ii I'll 11,1ИII и l|li HI III Ill'll till г II. Ill II II Ml llllllllll Mil II i 1РИМ IIHII HIM
iii

ii| пи и к и im'll доход деятельное! и

доходы or штрафов, пеней, иных еумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего

1 ‘ III

1 111

1220

130

1230

130

1300

140

1310

140

1400

150

1410

150

1420

150

1500

180

I J j J 1) | 1

1 9 1 (0 0 ,4

_______ IjfiH l.U H

1196037

1196037

1196037

0

0

0

1900

1

в том числе:
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебеторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата груда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
груда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
оплата труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющим специальные звания
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

1980

X

1981

510

2000

X

44324646,11

50381064

52882165

2100

X

38386468,00

45011000

47434 1 0 0

X

2110

111

29482695

34570668

36431743

2120

112

X
X

2130

113

X

2140

119

8903773.00

10440332,00

11002357,00

X
X
X
X

2141

119

2142

119

2150

131

2160

133

2170

134

X

2180

139

X

IHfftiH И им. () fill lit1 Hfjflf *f|| | hi Hf|i i в ИНН* Ht и) и
H HIM Mill И
kUUI!ii.!liiilil* ИМИЛИ Mil ij'iH Mil.|4 иLIUMl ihH HiMMi и
M) ММЧ

hmhmiihhihi h ih iim h im im i hi,m in i

ПОСОГЩМ htlMIICIK Ш1ИИ II lllll.lt- i t IItill! Ill.lll.lt- lll.l 1Will 1l.l 1 рИЖДППИМ, кроме публичных
норм ати вн ы х оО ячатсльсi и

! 1(1 !
1 Mill

(И

;л о

ио

2211

321

2220

340

2230
2240

350
360

2300

850

ч

------------- —

HIM

X

вы плата стип ен дий, осущ есвление ины х расходов н а социальную под держ ку обучаю щ ихся за счет средств
сти п ен ди ал ьн ого ф онд а
на прем и рован и е ф изически х лиц за д ости ж ен и я в области культуры , искусства,
образован и я, науки и техники, а так ж е н а предоставлени е гран тов с целью
п од держ ки п роектов в области науки, культуры и искусства
ины е вы платы населению
уп л ата налогов, сборов и иных платеж ей, всего
из них:
н алог н а им ущ ество органи зац ий и зем ельны й налог

X
X
0

0

0

X
X

2310

851

ины е нал оги (вклю чаем ы е в состав расходов) в бю дж еты б ю д ж етн ой системы
Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина

2320

852

X

уп л ата ш траф ов (в том числе адм ини стративны х), пеней, ины х платеж ей

2330

853

X

2400

X

2410

613

2420

623

2430
2440

634
810

2450

862

X

2460

863

X

прочие вы платы (кром е вы плат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
исполнение судебны х актов Росси й ской Ф едерации и м ировы х соглаш ений
по возм ещ ению вреда, причин енн ого в результате д еятел ьн ости учреж дения
исполнение судебны х актов Росси й ской Ф едерации
м ировы х соглаш ений, по возм ещ ению вреда, п ри чин енн ого в результате
д еятел ьн ости учреж дения

2500

X

2510

831

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опы тно-кон структорски х и технологических работ

2600

X

2610

241

2630
2640

243

б езвозм ездн ы е перечисления органи зац иям и ф изическим лицам , всего
из них:
гранты , предоставляем ы е бю дж етн ы м учреж дениям
гранты , предоставляем ы е автоном ны м учреж дениям
гранты , предоставляем ы е иным н еком м ерческим органи зац иям (за исклю чением
бю д ж етн ы х и автоном ны х учреж дений)
гранты , предоставляем ы е другим органи зац иям и ф изическим лицам
взносы в м еж дун ародны е органи зац ии
платеж и в целях обеспечения реализаци и соглаш ений с правительствам и
ин остран ны х государств и м еж дун ародны м и органи зац иям и

закупку товаров, работ, услуг в целях кап итальн ого р ем он та государственного
(м униц ипального) имущ ества
прочую закупку товаров, работ и услуг

<04

244

0

0

0

0

0

0

X

X

X

5938178,11

5370064

5448065

4253808,11

3540437

3545237

шкуику 1oimpoii. puOoi и услуг и целях создания, развити я, эксплуатации и вы вода
in ж еи л уш ац и и государственны х инф орм ац ионны х систем
закупку эн ергетич еских ресурсов
кап итальн ы е влож ения в объекты государственной (м униц ипальной )
собствен ности, всего
в том числе:
п ри обретение объ ектов недвиж им ого и м ущ ества государственны м и ( м ун и ц ипальны м и) учреж дениям и

2650
2660

247

1684370

1829627

1902828

2700

400

0

0

0

2710

406

0

0

0

246

строи тельство (рекон струкция) объектов н едвиж им ого им ущ ества государственны м и (м униц ипальны м и)
учреж дениям и
С пециальн ы е расходы

Выплаты, уменьшающие доход, всего8

2720

407

2800

880

3000

100

0

X

в том числе:
налог на прибыль"

ЗОЮ

н ал ог на доб авлен ную стоим ость 8

3020

X

прочие налоги, ум ен ьш аю щ ие д о х о д 8

3030

X

Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

X

4000

X

4010

610

0

0

0

X
X

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710— 1740 коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2642 коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 4060
коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
11оказагели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению^м) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
(>11о строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением^ми). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана
обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не
формируется.
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана
8 Показатель отражается со знаком «минус».
Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.

1’нтдсл 2. ('ведении no выплатам на закупку товаров, работ, услуг11
Ml
п у н кт,
под­
пункта

11иимснованис показателя

1

2

1

и.

1 .2 .

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего14
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт­
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу­
дарственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законо­
дательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702)
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)15
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ15
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Уникаль­
ный

Сумма
на 2026 г.
на 2027 г.
(первый год (второй год
планового
плановою
периода)
периода)
8
9

3

4

Федепапии 12
5

6

на 2025 г.
( текущий
финансовый
год)
7

26000

X

X

X

5938178,11

5370064

5448065

26100

X

X

X

26200

X

X

X

5938178,11

5370064

5448065

26300

X

X

X

4253808,11

3540437

3545237

код 11

26310

X

X

X

из них:

26310.1

X

X

X

из них:

26310.2

X

X

X

26320

X

X

X

1684370

1829627

1902828

26400

X

X

X

0

0

0

26410

X

X

X

0

0

0

26411

X

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключешно в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

ш пре­
делами
планового
периода
10

/

II *ММ! Ill h 1ШШ к Ф» irplHI.III.IM IHMIMOM
и i 'i n i ми и m il ii|n ни ihiihih' mi.ix и coo mere мши с абзацем нгорым
нункiii 1 t.'iiiii.M /К 1 Iihvokctiioi о кодекса Российской Федерации, всего
н 1ом числе;
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

) i 1)
II.’
1.4.2.1.
1.4.2.2.

1.4.4.

X

X

26420

X

X

X

26421
26321.1

X

X

X

26422

X

X

X

26430

X

X

X

X

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 18
из них:

26430.1

из них:

26430.2

за счет средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.1.
1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317

1.4.5.

за счет прочих источников финансового обеспечения, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.1.

2.

X

в соответствии е Федеральным законом № 223-Ф317

1.4.3.

1.4.5.2.

26412

X

X

26440

X

X

X

26441

X

X

X

26442

X

X

X

26450

X

X

X

26451

X

X

X

X

X

из них:

26451.1

из них:

26451.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки, всего 19
в том числе по году начала закупки:

3.

------------------------------------------------- / - ---- А

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

26452

X

X

X

26500

X

X

X

X

X

X

X

5938178,11

5370064

5448065

X

X

5938178,11

5370064

5448065

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
году закупки
s '
в том числе по годам начала закупки:
__
/

0

26600

X

26610

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий

К.А. Захарова

(должность)

Исполнитель

подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

«

I

j

09

»

января

//Л „

у

/.У „

,,

(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЙДИТНЛЕМ21

V

(наименование
/^ОСТ/Уполномочен но го ллица
ииа оорган;
т
(наименованиедол‘
долидаост|£уполномоченного

(наименование должностного
стноро лица
яйца органа
о|
— учредителя)

Ш

В.А. Кольцова
подпись)

20

20 25

1<Л1СЫЛщ/о 4 ^ / у

I «в-

(расшифровка подписи)

)(У 7
20С

Лапелите'пя!

^

f
„
(расшифровка подписи)

г.

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты»
Плана.
В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящею в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный
эект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее
региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам

»' I 1 * 4 ’ ......... ... <111 ..................H IM H I

411 III ill I lll 'lllll ill

............ * I I | , H I M

It'll H llill ili I |l M I 1111111111.1 II III I

I.......... I l l

ll ln i ■

UHTOIIOMIIIilX у ч р с ж л с н и п 1ч 111II ill I I III It M l|H н \ МИ11ННН 11,11.......... .. I

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111_________________________________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа_________________________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

У становл
N
п/
п

С р е д н е м е с я ч н ы й р а з м е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , руб.

енная

Д олж ность,
группа долж ностей

чи сленно
сть ,

в том чи сле:
в се го

окладу

единиц
1

3

2

1 педагоги ч ески е работн ики

по долж ностном у

4

5

по вы платам

по в ы п л а т а м

ком пенсаци онного

сти м ул и рую щ его

характера

характера

6

7

Ф онд оплаты

Е ж ем есячн ая
надбавка к

Районны й

долж ностном у

коэф ф и ц и ен т

т р у д а в го д , руб.
(г р .4 + г р 9 )* 1 2

о к л ад у , %
8

9

10

2 6 ,7 5

15 0 2 7 5 7 3 ,0 0

17,4

5 0 9 0 7 8 4 ,0 0

и еп едагоги чески е работн ики
2 участвую щ и е в

образовательн ом п роц ессе
3 прочие работн ики

2 6 ,2 5
И то го :

7 0 ,4

9 3 6 4 3 3 8 ,0 0
X

X

X
-

X

X

2 9 4 8 2 6 9 5 ,0 0

И НН|«Н tM НИ I НИ 1М1МЧ и |( М И ||ф |« |Ш 1 И
HlMHlU III M III tlH

I

I* Hit' (М НИ HI H H H H II I IH t и

НИМ tl И*ММЫ Ч у'1|М «Ь НИНКИ I 11| НIII! I HI II I м |н

м

ilH iiiin I

Расчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

119_______________________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа______________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
М е с я ч н ы й р а з м е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , руб.

У становл
N
п/
п

Д олж ность,
груп п а долж ностей

в т о м ч и сл е :

чи сленно

по вы платам

по вы платам

ком пенсаци онного

стим ул и рую щ его

характера

характера

6

7

сть ,

всего

по долж ностном у
окладу

единиц
3

2

1

1 п ед агоги ч еск и е работн ики

4

5

Н а ч и с л е н и я на

Е ж ем есячн ая

енная

надбавка к

Районны й

долж ностном у

коэф ф ициент

окладу, %
8

9

ф онд оплаты
т р у д а в год, руб.
(г р .4 * 3 0 ,2 % )

10

2 6 ,7 5

-

4 5 3 8 3 2 7 ,0 0

17,4

-

1 5 3 7 4 1 6 ,0 0

2 6 ,2 5

-

2 8 2 8 0 3 0 ,0 0

неп едагоги чески е работн ики
2

уч аству ю щ и е в образовательн ом
проц ессе

3 прочие работн ики
И т о го :

7 0 ,4

8 9 0 3 7 7 3 ,0 0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

I Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

2

3

4

5

6

X

X

X

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование
расходов

Численность
Количество
работников,
выплат в год на
получающих пособие одного работника

2

Итого:

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

3

4

5

X

X

X

- Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
; хси й ск ой Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

Jfe

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

ап

3
X

4

29482695,00

6486193

2

Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 2 2 ,0 %
по ставке 1 0 , 0 %

1.1
1.2

с применением пониженных тарифов взносов в П енсионный фонд
Российской Ф едерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации, всего

1.3
2

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,2 %

2.1

77
23
2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 , %*

15

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 , %*
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)

Сумма
взноса,
руб.

X

29482695,00

854999

29482695,00

58965,39

29482695,00

1503617

X

8903773

Итого:

■ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
езшьным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
'г -jc- smx случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год” (Собрание законодательства Российской
2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
!ллов расходов
• - ик

-

ш

____________

финансового обеспечения

Н аименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

X

X

Итого:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
методов
с • -мнеового обеспечения

Н аименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

2

3

4

5

Итого:

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

j зщдов расходов
♦

X

__________________________________________________________________

- к финансового обеспечения

Н аименование показателя

ши

2

Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3
X

4
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов

___________________________________________________

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Итого:

6.
Кол видов расходов

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3
X

4
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244_________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Jfe
пп

Наименование расходов
2

1

предоставление местных
телефонных соединении
предоставление услуги интернет
Итого:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

6

2

12

556,8

14350

2

12

X

X

1040
X

24960
39310

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2

Количество
3

Цена услуги
4

0

0

Сумма, руб.
5
0

Итого:

0

J 0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6J.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
- и м ен о в ан и е показателя
2

т ш п чу сора

Итого:

•н

u t j - x расходов
-

Размер
4

Тариф
5

27.24

708.24

X

X

Индексация,
6

Сумма, руб.
6

19292

X

19292

247

- нк финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Н аименование показателя

Размер
4

Тариф
5

270,205

3564,62

963178

4

водоотведение
сетевое водоснабжение

818
818
6,72

58,02
34,52
138,55

47460
28237
931

5

электроэнергия

61,1

10,55

644563

X

X

2

теплоэнергия
у

водоснабжение

Итого:

Индексация,
6

X

Сумма, руб.
6

1684370

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
,\s
1

Наименование показателя

Количество

Ставка

Стоимость

2
6
4
5
___________________________________________ Итого: _______ х_______ _______ х_______ ________ X________

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
.V>

Наименование расходов
2

э

ввод узла учета в отопительный сезон

3

дератизация и дезинсекция

Объект

Количество

Стоимость

3

4

5

здание

2

1200

здание, подвал

200

45924

4

обе. пожарной сигнализации

здание

12

12000

5

испытание диэлектрических перчаток

здание

2

4312

в

испытание внутреннего пожарного крана

здание

2

2000

ремонт и обслуживание оргтехники
поверка весового хозяйства
профилактические испытания и измерения в

здание
здание
здание

8
1

19000
13650
56957

ремонт и заправка картриджей

здание

10

18320

перекатка пожарного рукава
проект АПС
обслуживание оборудования для передачи сигнала
заполнение системы отопления

здание
здание
здание
здание

1

500
50000
16704
3000

проверка вентиляционной системы

здание

2

8000

; кегодное обследование пож. лестниц

здание

2

10000

снятие показаний с узла учета т/э

здание

9

10800

техническое обслуживание СОУЭ

здание

1

60000

9Ш

1

1
12
2

-ехническое обслуживание СКУД

здание

1

24000

| иработка чердачных помещений

здание

1/5 лет

36225

• магическое обслуживание системы

здание

12

21600

X

414192

здание
Итого:

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Щ
ш

Стоимость

Н аименование расходов

Количество

2

3

4

1

136938

услуги ЦГСЭН (исследование пищ евых проб)

1

приобретение Смарт-Бюджет
обслуживание бухгалтерских программ

1

5

137085
28900
146564

плата за сайт учреждения

1

ПК Свод-Смарт
антивирусное програмное обеспечение

1
1

10310

обследование на рота-норавирус

2

44271

медосмотр работников

10733
19800

обучение сотрудников (ОБ)

0

18000

услуги охраны с применением кнопки экстренней) вызова полиции

12

79085

1

35640

обучение сотрудников (М Б - ОТ, ПТМ, ГОиЧС)
12

Санэпид заключение на лицензию

13

гигиеническое вопитание и обучение

1

33360

14

Проведение СОУТ

1

44 100

15

Псих, освидетельствование сотрудников

39
X

78 000
822786

Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
1
2

3
4
5
6

>’

7
8

9

Наименование расходов

Количество

1

2

учебные расходы (мебель игровое оборудование
вакцина
мягкий инвентарь
продукты питание
аптечка первой помощи
канцелярские принадлежности
картридж, тонер
хоз. материал
Итого:

78
34
42
80

Средняя
3
1314
850
2074
127

2

30
2

1741

154
4
26
X

Сумма, руб.
4
102500
28900
87100
1498960,13
5966
50688
11200

45962
1831276,13

I

11 •

к порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной дсип-нмин. ш
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Кировградского муниципальною
округа
РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Субсидии на иные
цели

11аимснонанис
показателя

Код по
бюджетно
й
клссифика
ни и
вида рас операций
сектора
государств
енного
управлени
я

Остаток средств на
начало планираемого
года
Поступления, всего:
в том числе:

Бюджетные субсидии на выполнение гос.задания

Поступления от приносящей доход деятельности
Г ранты,
премии,
обровольные
пожертвован

Всего поступлений, в
руб.

Всего субсидий, в руб. 906.0701.000000000
906.0701.07104451
906.0701.0710110000.0 906.0701.0710445110.0
0.000 л/сч
20.000 л/сч
00 л/сч 30906140300 00 л/сч 30906140300
31906140300
30906140300

X

705 396,11

402 472,98

X
X

43 619 250,00

42 423 213,00

-

16 108 613,00

131

4 2 4 2 3 2 1 3 ,0 0

4 2 4 2 3 2 1 3 ,0 0

-

16 1 0 8 6 1 3 ,0 0

-

402 472,98

26 194 100,00

120 500,00

Всего, в руб.

ИЯ
Доходы от оказания
муниципальн услуг учреждениями
находящимися в
ым
ведении органов
учреждениям
местного
самоуправления
находящихся
городских округов
в ведении
906.0701.0000000000.
органов
000 л/сч 33906140300
местного
самоуправле
ния
городских
округов

302 923,13

302 923,13

1 196 037,00

1 196 037,00

Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

183

Бюджетные инвестиции

-

-

X

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Родительская плата за
содержание ребенка в

X

1 196 037,00

X
131

1 216 037,00

2 6 1 9 4 1 0 0 ,0 0

1 2 0 5 0 0 ,0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 196 037,00

1 1 9 6 0 3 7 ,0 0
-

1 216 037,00

1 2 1 6 0 3 7 ,0 0

ДДУ_________________
Прочие поступления

189

2 0 0 0 0 ,0 0

X

900

Выплаты, всего:
в том числе:

X

44 324 646,11
-

42 825 685,98

-

2 0 0 0 0 ,0 0

X

16 511 085,98

26 194 100,00

1 2 1 9 2 3 6 8 ,0 0

2 6 1 9 4 1 0 0 ,0 0

120 500,00

1 498 960,13

-

X

1 498 960,13

-

Фонд оплаты труда

210

38 386 468,00

38 386 468,00

учреж дении

из них:

-

-

-

-

-

-

-

-

Заработная плата

in

211

29 332 695,00

29 332 695,00

9 3 1 4 3 3 8 ,0 0

20 018 357,00

Заработная плата

in

266

150 000,00

150 000,00

5 0 0 0 0 ,0 0

100 0 0 0 ,0 0

-

-

т

г : ........... „
Ириччн ыку'пки

МЧ

, : г

толаров, работ и услуг

8 903 773,00

8 903 773,00

7 350 038,24

5 851 078,11

из них:

-

2 8 2 8 0 3 0 ,0 0

-

-

4 3 1 8 7 1 7 ,9 8

244

Транспортные услуги

244

222

Коммунальные услуги

244

223

19 292,00

19 292,00

1 9 2 9 2 ,0 0

Коммунальные услуги

247

223

1 684 370,00

1 684 370,00

1 6 8 4 3 7 0 ,0 0

Работы, услуги по

244

225

Прочие работы, услуги

244

Прочие расходы

244

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Исполнение судебных
актов РФ и мировых
соглашений по
возмещению вреда

221

226

-

-

1 639 450,98

-

1 639 450,98

1 6 21 4 5 0 ,9 8

290

244

310

-

-

244

341

30 600,00

34 866,00

3 4 8 6 6 ,0 0

244

342

3 635 299,26

2 223 439,13

8 1 1 5 7 9 ,0 0

244

346

210 350,00

210 350,00

244

345

87 100,00

-

-

-

Уплата иных платежей

853

(подпись)

1 4 9 8 9 6 0 ,1 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 0 0 0 ,0 0

-

-

-

-

-

-

-

1 411 860,13
102 500,00

1 0 7 8 5 0 ,0 0

-

87 100,00

-

В.А. Кольцова

Исполнитель

-

-

-

831

851

1 4 9 8 9 6 0 ,1 3

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 0 5 0 0 ,0 0

3 9 3 1 0 ,0 0

-

Уплата налога на
имущество организаций

тел. (34357) 9-60-30

39 310,00

-

-

-

-

Услуги связи

39 310,00

6 075 743,00

(расшифровка подписи)

-

1 411 860,13

0,00

87100,00

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
__________________ ) ЛИСТОВ

JT

20 & ~ y .

ДОУ
годка» Кировградского МО
арова/